1. Hva løsningen gjør

Leverandørportalen er et eget grensesnitt for eksterne leverandører knyttet til en kundeorganisasjon i LAFT. Leverandøradmin og leverandørbrukere logger inn på samme /login, men sendes til portalen.

• Leverandør: mottar og utfører arbeidsordrer, ser kunder/enheter, laster opp dokumenter, følger innsikt.
• Kunde (LAFT): oppretter leverandører i FDV, tildeler arbeidsordrer, arkiverer dokumenter fra leverandør-/e-postinnboks.

Viktig: «Innboks» betyr to ulike ting: i portalen er det mottatte arbeidsordrer; i dokumentarkivet er det dokumenter som venter på arkivering.

2. Oppsett hos LAFT-kunden

1. Gå til Drift og vedlikehold → Innstillinger → Leverandører.
2. Opprett leverandør (navn, e-post, …). E-posten blir innlogging for leverandøradmin.
   1. Har leverandøren allerede en ad hoc-bruker med samme e-post, kan du opprette leverandør i ny løsning med den e-posten for å overføre arbeidsordrer.
3. Tildel arbeidsordrer til leverandørens ansvarlige i vanlig arbeidsordre-flyt.
4. Valgfritt: konfigurer AI-behandling under Dokumenter → Innboks → Innstillinger.

Figur 1 — FDV: oversikt over leverandører.

3. Dokumentinnboks og AI-arkivering

Dokumenter lastet opp via portalen (eller mottatt på e-post) lander i dokumentarkivets innboks til de arkiveres.

1. Åpne Dokumenter → Innboks → Leverandører eller E-post.
2. Se foreslått plassering (AI eller historikk).
3. Godkjenn forslag, eller Velg plassering manuelt.
4. Etter arkivering finnes dokumentet i arkivtreet / nylig arkiverte.

Figur 2 — Leverandørinnboks med foreslått plassering.

Figur 3 — E-postinnboks.

Innstillinger for automatisk behandling

Under Dokumenter → Innboks → Innstillinger velger du per kanal hvilke Proff-prosesser som skal kjøre automatisk. Hver valgt prosess koster kreditter.

Figur 4 — Innboksinnstillinger for leverandørkanalen.

4. Bruk av leverandørportalen (for leverandører)

Logg inn mer brukernavn. Dette er e-postadressen som LAFT-kunden har benyttet ved opprettelse av leverandøren i LAFT.
Etter innlogging kommer leverandøradmin til Innboks. Leverandørbrukere typisk til Mine oppgaver.

• Innboks: mottatte/ufordelte arbeidsordrer. Velg rader → Sett ansvarlig.
• Oppgaver
  • Aktive / lukkede oppgaver: oversikt over pågående og ferdige.
  • Kunder og enheter: bla i kundeområder og enheter.
  • Brukere / avdelinger: administrasjon (admin).
• Innsikt: KPI og grafer over tid.

Figur 5 — Portal: innboks for arbeidsordrer.

Figur 6 — Portal: aktive oppgaver.

Figur 7 — Portal: kunder og enheter.

5. Arbeidsordre i leverandørportalen

1. Åpne en arbeidsordre fra innboks eller oppgaveliste.
2. Følg status: Mottatt → Tildelt → Påbegynt → Utført.
3. Registrer kommentarer, timer og materialer etter behov.
4. Fullfør når sjekklister/krav er oppfylt.
    

6. Dokumentopplasting fra leverandør

1. Gå til Kunder og enheter → velg kunde → fanen Dokumenter.
2. Dra inn filer (maks 100 MB) og klikk Last opp.
3. Dokumentene dukker opp i kundens dokumentarkiv-innboks for arkivering.

Figur 8 — Opplasting av dokumenter mot en kunde.

7. Innsikt

Under Innsikt ser du mottatte, tildelte, påbegynte og utførte oppgaver over tid, snitt tid til utført, og sammenligning per kunde.

Figur 9 — Portal: innsikt.

8. Feilsøking

Dokumentet er ment for slutbrukere. Skjermbilder fra demomiljø (august 2026, desktop 1600×900) kan avvike noe fra produksjon.